Birim faaliyet 2021 raporunun 21 Ocak 2022 tarihine kadar gönderilmesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :E-51281447-040.05-00070427028 Konu :2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu 27.12.2021 / 70427028 DAĞITIM YERLERİNE 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci ve 19'uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 24'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında "Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin... bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır." ibaresi bulunmaktadır. 31/12/2005 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'in 2.2 numaralı maddesinde yer alan "5018 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri merkez dışı birimlerine ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir." hükmü uyarınca Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile Serbest Bölge Müdürlüklerinin birim faaliyet raporu hazırlamaları gerekmektedir. Harcama yetkililerince birim faaliyet raporları hazırlanırken iki hususa dikkat edilmesi önem arz etmektedir. İlk olarak, yukarıda anılan Yönetmelik'in 27'nci maddesi uyarınca birim faaliyet raporları, Ek-1'de yer alan şekle uygun olarak hazırlanmalıdır. Birim faaliyet raporlarında harcama birimine ilişkin bilgiler ile birlikte yöneticinin sunuş metnine de yer verilmelidir. İkinci olarak, Ek-2'de yer alan "İç Kontrol Güvence Beyanı"nın harcama yetkilisi tarafından imzalanarak rapora eklenmesi gerekmektedir. Diğer yandan, yukarıda anılan Yönetmelik'in 24'üncü maddesinin 2'inci fıkrasında "Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin...ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları, harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur." Hükmü bulunmaktadır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, tarih konusunda azami hassasiyet gösterilerek Bölge Müdürlüğünüzce çalışmaların tamamlanması ve nihai hale getirilen 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporunuzun bir örneğinin en geç 21 Ocak 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Başkanlığımıza Word formatında gönderilmesi hususunda, Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Devlet Selim PASLI Bakan a. Strateji Geliştirme Başkanı Ek: 1-Birim Faaliyet Raporlarının Şekli 2-İç Kontrol Güvence Beyanı Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine Tüm Serbest Bölge Müdürlüklerine BİRİM FAALİYET RAPORLARININ ŞEKLİ 2021 YILI ………….. BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı 3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Temel Politika ve Öncelikler B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi i.Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler ii. Performans denetim sonuçları 3- Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER EK-3 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1] Harcama yetkilisi olarak güven ve yetkilerim çerçevesinde; Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığı bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetin, bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.[2] Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.[3] (Yer-Tarih İmza Ad-Soyad Unvan [1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [2] Yıl içerisinde harcama yetkilisi değişmişse "benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler" ibaresi de eklenir. [3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.